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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPA DE CHUVA 15,90 15,90
1.00 LUVA VULCANIZADA 15,90 15,90
1.00 DISCO DIAMANTADO 25,00 25,00
1.00 DISCO DIAMANTADO CONTINUO 25,00 25,00
2.00 MARTELO CABO DE FIBRA 58,50 117,00
1.00 REGADOR 10 LT 16,00 16,00
1.00 VASSOURA GARI C CABO 15,00 15,00
1.00 LUVA VAQUETA 19,50 19,50
1.00 ENXADA 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 CAPA DE CHUVA LUVA VULCANIZADA DISCO DIAMANTADO DISCO DIAMANTADO CONTINUO MARTELO CABO DE FIBRA REGADOR 10 LT VASSOURA GARI C CABO LUVA VAQUETA ENXADA 287,30
16/09/2019 CAPA DE CHUVA LUVA VULCANIZADA DISCO DIAMANTADO DISCO DIAMANTADO CONTINUO MARTELO CABO DE FIBRA REGADOR 10 LT VASSOURA GARI C CABO LUVA VAQUETA ENXADA Conforme DANFE Nº 1/300; 287,30
23/09/2019 Pagamento de Empenho 3814/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 287,30
TOTAL 287,30 287,30 287,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.