| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 3815 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA SAIDA MAQUINA | 7,00 | 7,00 |
| 1.50 | AREIA | 120,00 | 180,00 |
| 2.00 | FITA CREPE | 10,50 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | MANGUEIRA SAIDA MAQUINA AREIA FITA CREPE | 208,00 | ||
| 16/09/2019 | MANGUEIRA SAIDA MAQUINA AREIA FITA CREPE Conforme DANFE Nº 301; | 208,00 | ||
| 19/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
