| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANUNCIADOR DE PRESENÇA E ALARME Finalidade: REF CRAS | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | ANUNCIADOR DE PRESENÇA E ALARME Finalidade: REF CRAS | 49,90 | ||
| 25/09/2019 | ANUNCIADOR DE PRESENÇA E ALARME Finalidade: REF CRAS Conforme DANFE Nº 1/303; | 49,90 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 3816/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
