Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TESOURA
23,50
23,50
2.00
BALÃO
10,70
21,40
7.00
PAPEL SULFITE
0,30
2,10
10.00
PAPEIS CARTÃO
0,50
5,00
1.00
GRAMPEADOR
12,90
12,90
1.00
CANETA
5,90
5,90
10.00
PAPEL
1,75
17,50
2.00
COLA
1,00
2,00
1.00
E V A
3,00
3,00
2.00
PILHA
5,00
10,00
1.00
MOUSE
24,90
24,90
5.00
FITA DESIVA LARGA
4,50
22,50
1.00
CANETA
75,00
75,00
8.00
CORRETIVO
2,90
23,20
83.00
PAPEL SULFITE COLOR
0,30
24,90
1.00
MOUSE PAD
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
TESOURA BALÃO PAPEL SULFITE PAPEIS CARTÃO GRAMPEADOR CANETA PAPEL COLA E V A PILHA MOUSE FITA DESIVA LARGA CANETA CORRETIVO PAPEL SULFITE COLOR MOUSE PAD
283,70
16/09/2019
TESOURA
BALÃO
PAPEL SULFITE
PAPEIS CARTÃO
GRAMPEADOR
CANETA
PAPEL
COLA
E V A
PILHA
MOUSE
FITA DESIVA LARGA
CANETA
CORRETIVO
PAPEL SULFITE COLOR
MOUSE PAD
Conforme Nota Fiscal Nº 6391;
283,70
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
283,70
TOTAL
283,70
283,70
283,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
