Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PONTO UTIL - ANTONIO VIAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3820 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
PINCEL TIGRE AMARELO |
1,99 |
49,75 |
11.00 |
PINCEL TIGRE |
5,50 |
60,50 |
9.00 |
TINTA TECIDO FOSCA |
3,25 |
29,25 |
6.00 |
TINTA TECIDO ACRILEX |
3,25 |
19,50 |
12.00 |
TINTA TECIDO ACRILEX |
3,25 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
PINCEL TIGRE AMARELO PINCEL TIGRE TINTA TECIDO FOSCA TINTA TECIDO ACRILEX TINTA TECIDO ACRILEX |
198,00 |
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25/09/2019 |
PINCEL TIGRE AMARELO
PINCEL TIGRE
TINTA TECIDO FOSCA
TINTA TECIDO ACRILEX
TINTA TECIDO ACRILEX
Conforme DANFE Nº 001/279; |
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198,00 |
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02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2019
PONTO UTIL - ANTONIO VIAN - 3278 |
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198,00 |
TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.