Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.99 |
VERSA 40MG SER ,4 ML |
60,55 |
241,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
VERSA 40MG SER ,4 ML |
241,50 |
|
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| 16/09/2019 |
VERSA 40MG SER ,4 ML
Conforme Nota Fiscal Nº 001/010022; |
|
241,00 |
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| 17/09/2019 |
VERSA 40MG SER ,4 ML
CFE DANFE 10022 |
|
0,50 |
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| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2019
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - 5507 |
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241,50 |
| TOTAL |
241,50 |
241,50 |
241,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
