| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.99 | VERSA 40MG SER ,4 ML | 60,55 | 241,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | VERSA 40MG SER ,4 ML | 241,50 | ||
| 16/09/2019 | VERSA 40MG SER ,4 ML Conforme Nota Fiscal Nº 001/010022; | 241,00 | ||
| 17/09/2019 | VERSA 40MG SER ,4 ML CFE DANFE 10022 | 0,50 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2019 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - 5507 | 241,50 | ||
| TOTAL | 241,50 | 241,50 | 241,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
