Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO BRONZE |
276,00 |
1.104,00 |
| 9.00 |
TIRA DE BRONZE |
123,09 |
1.107,81 |
| 4.00 |
TIRA DE BRONZE |
152,66 |
610,64 |
| 1.00 |
TIRA DE BRONZE
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
101,30 |
101,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
CALÇO BRONZE TIRA DE BRONZE TIRA DE BRONZE TIRA DE BRONZE
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
2.923,75 |
|
|
| 04/10/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-2.923,75 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
