| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIBERTY SEGUROS S/A |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF | 143,11 | 143,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF | 143,11 | ||
| 16/09/2019 | complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF | 143,11 | ||
| 16/09/2019 | ref valor emepnhado a maior | -0,05 | ||
| 16/09/2019 | ref valor empenhado a maior | -0,05 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Empenho 3840/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,06 | ||
| TOTAL | 143,06 | 143,06 | 143,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
