Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIBERTY SEGUROS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3840 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF |
143,11 |
143,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF |
143,11 |
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| 16/09/2019 |
complemento seguro escola José Rodrigues Cardoso ref IOF
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143,11 |
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| 16/09/2019 |
ref valor emepnhado a maior |
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-0,05 |
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| 16/09/2019 |
ref valor empenhado a maior |
-0,05 |
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| 18/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3840/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,06 |
| TOTAL |
143,06 |
143,06 |
143,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
