Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3842
Data de lançamento:
16/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIXA
3,80
3,80
2.00
SOLVENTE
18,00
36,00
2.00
TINTA SUVINIL BRANCO
90,00
180,00
5.00
TINTA ACRILICA
300,00
1.500,00
2.00
ROLO LÃ 23CM
18,00
36,00
1.00
MASSA ACRILICA
42,00
42,00
1.00
MASSA TAPA TUDO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI
39,90
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
LIXA SOLVENTE TINTA SUVINIL BRANCO TINTA ACRILICA ROLO LÃ 23CM MASSA ACRILICA MASSA TAPA TUDO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI
1.837,70
16/09/2019
LIXA
SOLVENTE
TINTA SUVINIL BRANCO
TINTA ACRILICA
ROLO LÃ 23CM
MASSA ACRILICA
MASSA TAPA TUDO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/304;
1.837,70
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
1.837,70
TOTAL
1.837,70
1.837,70
1.837,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
