Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
385 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DETERGENTE NEUTRO 8X5 |
336,00 |
336,00 |
1.00 |
SAPONÁCEO 12X300 |
124,00 |
124,00 |
12.00 |
PANO ALVEJADO |
8,25 |
99,00 |
2.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
DETERGENTE NEUTRO 8X5 SAPONÁCEO 12X300 PANO ALVEJADO ESPONJA DUPLA FACE |
589,00 |
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05/02/2019 |
DETERGENTE NEUTRO 8X5
SAPONÁCEO 12X300
PANO ALVEJADO
ESPONJA DUPLA FACE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27841; |
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589,00 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 385/2019
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 |
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589,00 |
TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.