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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3865	Data de lançamento:	17/09/2019
Tipo de empenho:	Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FORNO MICRO ONDAS LG 30 LTS EASY CLEAN	439,00	439,00
1.00	LAVADORA DE ROUPAS ELEDCTROLUX 16 KG, AUTOMATICA, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM	1.839,00	1.839,00
1.00	LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 9 KG, AUTOMATICA, 15 PROGRAMAS DE LAVAGEM	1.179,00	1.179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2019	FORNO MICRO ONDAS LG 30 LTS EASY CLEAN LAVADORA DE ROUPAS ELEDCTROLUX 16 KG, AUTOMATICA, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 9 KG, AUTOMATICA, 15 PROGRAMAS DE LAVAGEM	3.457,00
02/10/2019	FORNO MICRO ONDAS LG 30 LTS EASY CLEAN LAVADORA DE ROUPAS ELEDCTROLUX 16 KG, AUTOMATICA, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 9 KG, AUTOMATICA, 15 PROGRAMAS DE LAVAGEM Conforme Nota Fiscal Nº 2/01161845;		3.457,00
08/10/2019	Pagamento de Empenho 3865/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.457,00
TOTAL		3.457,00	3.457,00	3.457,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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