Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3866
Data de lançamento:
17/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
46.00
COMP 7,5X7,5 C 500 KARINA
17,50
805,00
4.00
COMP 750X7,5 13F KARINA
17,50
70,00
2.00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML
159,20
318,40
2.00
CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML
108,00
216,00
3.00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML
78,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2019
COMP 7,5X7,5 C 500 KARINA COMP 750X7,5 13F KARINA CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML
1.643,40
24/09/2019
COMP 7,5X7,5 C 500 KARINA
COMP 750X7,5 13F KARINA
CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML
CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML
CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML
Conforme Nota Fiscal Nº 0/129574;
1.643,40
02/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931
1.643,40
TOTAL
1.643,40
1.643,40
1.643,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
