| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CRUZETA DA TRAÇÃO Finalidade: REF RETRO RANDON | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | CRUZETA DA TRAÇÃO Finalidade: REF RETRO RANDON | 130,00 | ||
| 01/11/2019 | CRUZETA DA TRAÇÃO Finalidade: REF RETRO RANDON Conforme Nota Fiscal Nº 001/19478; | 130,00 | ||
| 03/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2019 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
