| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 389 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COAGRISOL COD 3085017908 | 389,84 | 389,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | REF COAGRISOL COD 3085017908 | 389,84 | ||
| 31/01/2019 | REF COAGRISOL COD 3085017908 | 389,84 | ||
| 01/03/2019 | Pagamento de Empenho 389/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1608 | 389,84 | ||
| TOTAL | 389,84 | 389,84 | 389,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
