| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
| Número do empenho: | 3890 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASPIRADOR DE PÓ | 314,00 | 314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | ASPIRADOR DE PÓ | 314,00 | ||
| 02/10/2019 | ASPIRADOR DE PÓ Conforme Nota Fiscal Nº 2/1161845; | 314,00 | ||
| 08/10/2019 | Pagamento de Empenho 3890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
