Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ASPIRADOR DE PÓ |
314,00 |
314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
ASPIRADOR DE PÓ |
314,00 |
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02/10/2019 |
ASPIRADOR DE PÓ
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1161845; |
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314,00 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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314,00 |
TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.