Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3899 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
COUVE EM FOLHAS |
5,00 |
130,00 |
5.00 |
ALHO |
20,56 |
102,80 |
46.00 |
MANDIOCA |
3,80 |
174,80 |
116.00 |
LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
3,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
COUVE EM FOLHAS ALHO MANDIOCA LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
755,60 |
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24/09/2019 |
COUVE EM FOLHAS
ALHO
MANDIOCA
LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 185/0509799; |
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755,60 |
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02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3899/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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755,60 |
TOTAL |
755,60 |
755,60 |
755,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.