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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	390	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	Salário Educação Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA EIXO DIANTEIRO	140,00	140,00
2.00	MAO DE OBRA REF TORNO EIXO	45,00	90,00
1.00	SOLDA	80,00	80,00
81.50	MAO DE OBRA E REVISÃO CORTE A PLASMA	45,00	3.667,50
1.00	CORTE A PLASMA	80,00	80,00
1.00	OXIGENIO AQUECER BUCHAS Finalidade: REF MICRO ILU 5869	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	SOLDA EIXO DIANTEIRO MAO DE OBRA REF TORNO EIXO SOLDA MAO DE OBRA E REVISÃO CORTE A PLASMA CORTE A PLASMA OXIGENIO AQUECER BUCHAS Finalidade: REF MICRO ILU 5869	4.107,50
04/02/2019	SOLDA EIXO DIANTEIRO MAO DE OBRA REF TORNO EIXO SOLDA MAO DE OBRA E REVISÃO CORTE A PLASMA CORTE A PLASMA OXIGENIO AQUECER BUCHAS Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 7872;		4.107,50
18/02/2019	Pagamento de Empenho 390/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.107,50
TOTAL		4.107,50	4.107,50	4.107,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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