Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3907 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
LEITE PASTEURIZADO |
3,00 |
186,00 |
| 14.00 |
QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
29,93 |
419,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
LEITE PASTEURIZADO QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
605,02 |
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| 24/09/2019 |
LEITE PASTEURIZADO
QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 188/0970525; |
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605,02 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3907/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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605,02 |
| TOTAL |
605,02 |
605,02 |
605,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
