Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3908 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 163.00 |
LEITE PASTEURIZADO |
3,00 |
489,00 |
| 37.00 |
QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
29,93 |
1.107,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
LEITE PASTEURIZADO QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
1.596,41 |
|
|
| 24/09/2019 |
LEITE PASTEURIZADO
QUEIJO BRANCO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 188/970525; |
|
1.596,41 |
|
| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3908/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.596,41 |
| TOTAL |
1.596,41 |
1.596,41 |
1.596,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
