| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aquecedor cadence | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | VARAL | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | AQUECEDOR SOLARE CADENCE | 129,90 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | aquecedor cadence VARAL AQUECEDOR SOLARE CADENCE | 348,90 | ||
| 27/09/2019 | aquecedor cadence VARAL AQUECEDOR SOLARE CADENCE Conforme Nota Fiscal Nº 5124; | 348,90 | ||
| 02/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2019 TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA - 4405 | 348,90 | ||
| TOTAL | 348,90 | 348,90 | 348,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
