Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TOALHA ROSTO |
17,00 |
102,00 |
| 1.00 |
LINHA CLEA |
12,00 |
12,00 |
| 6.00 |
LINHA CROCHE BARROCO |
18,00 |
108,00 |
| 25.00 |
FITA MIMOSA |
0,80 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
TOALHA ROSTO LINHA CLEA LINHA CROCHE BARROCO FITA MIMOSA |
242,00 |
|
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| 01/10/2019 |
TOALHA ROSTO
LINHA CLEA
LINHA CROCHE BARROCO
FITA MIMOSA
Conforme DANFE Nº 890/026097699; |
|
242,00 |
|
| 07/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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242,00 |
| TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
