Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TOALHA ROSTO |
17,00 |
102,00 |
1.00 |
LINHA CLEA |
12,00 |
12,00 |
6.00 |
LINHA CROCHE BARROCO |
18,00 |
108,00 |
25.00 |
FITA MIMOSA |
0,80 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
TOALHA ROSTO LINHA CLEA LINHA CROCHE BARROCO FITA MIMOSA |
242,00 |
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01/10/2019 |
TOALHA ROSTO
LINHA CLEA
LINHA CROCHE BARROCO
FITA MIMOSA
Conforme DANFE Nº 890/026097699; |
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242,00 |
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07/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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242,00 |
TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.