Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
PARABRISA INCOLOR VOLARE C FAIXA PRETA
Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 |
2.430,00 |
2.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA PARABRISA INCOLOR VOLARE C FAIXA PRETA
Finalidade: REF VEICULO IMX 0137 |
2.850,00 |
|
|
| 04/02/2019 |
GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA
PARABRISA INCOLOR VOLARE C FAIXA PRETA
Finalidade: REF VEICULO IMX 0137
Conforme DANFE Nº 1/965; |
|
2.850,00 |
|
| 18/02/2019 |
Pagamento de Empenho 392/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
