Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3924 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUA SANITÁRIA |
103,50 |
103,50 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO 4X5 |
236,00 |
236,00 |
| 1.00 |
SABÃO LIQUIDO ROUPA |
339,00 |
339,00 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA C 4800 |
119,00 |
238,00 |
| 1.00 |
SAPONACEO CREMOSO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
ALCCOL GEL |
356,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
AGUA SANITÁRIA SABONETE LIQUIDO 4X5 SABÃO LIQUIDO ROUPA PAPEL TOALHA C 4800 SAPONACEO CREMOSO LIMPADOR PERFUMADO ALCCOL GEL |
1.549,50 |
|
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| 25/09/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-1.549,50 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
