Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
289.17 |
gasolina comum ref uno novo saude |
4,67 |
1.350,41 |
191.57 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,67 |
894,61 |
77.00 |
GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE |
4,67 |
359,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
gasolina comum ref uno novo saude GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE |
2.604,63 |
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31/01/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-359,61 |
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05/02/2019 |
gasolina comum ref uno novo saude
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE
Conforme DANFE Nº 1/680; 1/681; |
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2.245,02 |
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18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2019
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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2.245,02 |
TOTAL |
2.245,02 |
2.245,02 |
2.245,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.