Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.22 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
4,67 |
421,35 |
| 149.13 |
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
4,67 |
696,43 |
| 87.17 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
4,67 |
407,07 |
| 2.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL 2T |
11,00 |
22,00 |
| 19.03 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE |
3,42 |
65,09 |
| 413.56 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,42 |
1.414,36 |
| 1430.50 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 |
3,42 |
4.892,30 |
| 241.52 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,42 |
826,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA LUBRIFICANTE ESSENCIAL 2T OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
8.744,60 |
|
|
| 05/02/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA
LUBRIFICANTE ESSENCIAL 2T
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000
Conforme DANFE Nº 1/679; 1/677; 1/675; 1/668; 1/663; 1/662; 1/661; |
|
8.744,58 |
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| 11/02/2019 |
Pagamento de Empenho 402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.744,58 |
| 09/09/2019 |
ref lanc indevido |
-0,02 |
|
|
| TOTAL |
8.744,58 |
8.744,58 |
8.744,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
