| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.20 | GASOLINA COMUM REF UNO | 4,67 | 187,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | GASOLINA COMUM REF UNO | 187,74 | ||
| 05/02/2019 | GASOLINA COMUM REF UNO Conforme DANFE Nº 1/678; | 187,74 | ||
| 11/02/2019 | Pagamento de Empenho 403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,74 | ||
| TOTAL | 187,74 | 187,74 | 187,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
