| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha normal SETEMBRO | 0,00 | 3.542,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha normal SETEMBRO | 3.542,11 | ||
| 25/09/2019 | VENCIMENTO SERVIDORES REF MES DE SETEMBRO/2019 | 3.542,11 | ||
| 27/09/2019 | REF AJUSTE LIQUIDO DA FOLHA | -0,01 | ||
| 27/09/2019 | REF AJUSTE LIQUIDO DA FOLHA | -0,01 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 4037/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.542,10 | ||
| TOTAL | 3.542,10 | 3.542,10 | 3.542,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
