| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 199.71 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ | 4,67 | 932,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ | 932,63 | ||
| 05/02/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 1/673; | 932,63 | ||
| 11/02/2019 | Pagamento de Empenho 404/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 932,63 | ||
| TOTAL | 932,63 | 932,63 | 932,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
