Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ipergs patronal servidores em auxilio doença ref setembro/2019 |
50,59 |
50,59 |
1.00 |
ipergs patronal servidores inativos ref mes de setembro/2019 |
3.186,15 |
3.186,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
ipergs patronal servidores em auxilio doença ref setembro/2019 ipergs patronal servidores inativos ref mes de setembro/2019 |
3.236,74 |
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25/09/2019 |
ipergs patronal servidores em auxilio doença ref setembro/2019
ipergs patronal servidores inativos ref mes de setembro/2019
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3.236,74 |
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16/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.236,74 |
TOTAL |
3.236,74 |
3.236,74 |
3.236,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.