| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6986 | 36,83 | 36,83 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 | 40,25 | 40,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6986 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 | 77,08 | ||
| 25/09/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6986 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 | 77,08 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2019 OI MOVEL SA - 3371 | 77,08 | ||
| TOTAL | 77,08 | 77,08 | 77,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
