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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4068 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 50,34 50,34
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 13,25 13,25
1.00 RE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 8,17 8,17
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 19,45 19,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 RE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 91,21
25/09/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 RE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 91,21
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019 OI MOVEL SA - 3371 91,21
TOTAL 91,21 91,21 91,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.