Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4079
Data de lançamento:
26/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
TIJOLO MACIÇO 17 FOROS
0,65
117,00
4.00
LAJE DE CONCRETO
35,00
140,00
3.00
CIMENTO
33,00
99,00
2.00
CAL HIDRAULICA
11,65
23,30
0.20
BRITA
70,00
14,00
10.00
LONA PRETA
0,80
8,00
0.80
AREIA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE CLARI AUSTRIA KUMMER
120,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2019
TIJOLO MACIÇO 17 FOROS LAJE DE CONCRETO CIMENTO CAL HIDRAULICA BRITA LONA PRETA AREIA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE CLARI AUSTRIA KUMMER
497,30
09/10/2019
TIJOLO MACIÇO 17 FOROS
LAJE DE CONCRETO
CIMENTO
CAL HIDRAULICA
BRITA
LONA PRETA
AREIA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE CLARI AUSTRIA KUMMER
Conforme Nota Fiscal Nº 1/317;
497,30
11/10/2019
Pagamento de Empenho 4079/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
497,30
TOTAL
497,30
497,30
497,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
