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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4080	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LAMPADA LED 40 W	65,00	260,00
1.00	LAMPADA LED BULBO 28 W	60,00	60,00
9.00	LAMPADA LED 20 W	35,00	315,00
10.00	LAMPADA LED 30W	49,00	490,00
11.00	PLAFON PLASTICO Finalidade: REF SECRETARIAE ESCOLAS MUNICIPAIS	5,50	60,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	LAMPADA LED 40 W LAMPADA LED BULBO 28 W LAMPADA LED 20 W LAMPADA LED 30W PLAFON PLASTICO Finalidade: REF SECRETARIAE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.185,50
01/10/2019	LAMPADA LED 40 W LAMPADA LED BULBO 28 W LAMPADA LED 20 W LAMPADA LED 30W PLAFON PLASTICO Finalidade: REF SECRETARIAE ESCOLAS MUNICIPAIS Conforme Nota Fiscal Nº 1/318;		1.185,50
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842			1.185,50
TOTAL		1.185,50	1.185,50	1.185,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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