Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA AÇO |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
MARTELO DE BORRACHA 60MM |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2019 |
DESEMPENADEIRA AÇO MARTELO DE BORRACHA 60MM CARRINHO DE MÃO ENXADA SUL OLHO OVAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
235,00 |
|
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| 01/10/2019 |
DESEMPENADEIRA AÇO
MARTELO DE BORRACHA 60MM
CARRINHO DE MÃO
ENXADA SUL OLHO OVAL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/319; |
|
235,00 |
|
| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4081/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
