| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESEMPENADEIRA AÇO | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | MARTELO DE BORRACHA 60MM | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL Finalidade: REF SECRETARIA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | DESEMPENADEIRA AÇO MARTELO DE BORRACHA 60MM CARRINHO DE MÃO ENXADA SUL OLHO OVAL Finalidade: REF SECRETARIA | 235,00 | ||
| 01/10/2019 | DESEMPENADEIRA AÇO MARTELO DE BORRACHA 60MM CARRINHO DE MÃO ENXADA SUL OLHO OVAL Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/319; | 235,00 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4081/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
