Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIEGO FRANCISCO FREITAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE |
23,00 |
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27/09/2019 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE
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23,00 |
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31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2019
DIEGO FRANCISCO FREITAG - 2965 |
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23,00 |
TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.