| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIEGO FRANCISCO FREITAG |
| Número do empenho: | 4089 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE | 23,00 | ||
| 27/09/2019 | REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE | 23,00 | ||
| 31/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2019 DIEGO FRANCISCO FREITAG - 2965 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
