Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS |
80,00 |
80,00 |
25.79 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE |
3,52 |
90,77 |
792.08 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON |
3,52 |
2.788,13 |
401.66 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 |
3,52 |
1.413,83 |
713.71 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3 |
3,52 |
2.512,27 |
873.78 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,52 |
3.075,71 |
350.88 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,52 |
1.235,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
11.195,79 |
|
|
01/10/2019 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000
Conforme DANFE Nº 1/854; 1/855; 1/856; 1/857; 1/859; 1/864; 1/871; |
|
11.195,79 |
|
08/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.195,79 |
TOTAL |
11.195,79 |
11.195,79 |
11.195,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.