Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ESPECULO P N/EST N/LUB |
0,78 |
78,00 |
1000.00 |
LANCETA 28G |
0,16 |
160,00 |
50.00 |
LUVA NITRILO TAM M |
17,00 |
850,00 |
4.00 |
ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA |
12,49 |
49,96 |
10.00 |
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO |
8,40 |
84,00 |
60.00 |
ATADURA CREPOM |
1,08 |
64,80 |
60.00 |
ATADURA CREPOM |
1,34 |
80,40 |
60.00 |
ATADURA CREPOM |
2,15 |
129,00 |
1.00 |
APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO INFANTIL |
122,53 |
122,53 |
60.00 |
ATADURA CREPOM |
0,77 |
46,20 |
200.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO |
0,85 |
170,00 |
50.00 |
ALCCOL |
4,09 |
204,50 |
60.00 |
ATADURA CREPOM |
1,97 |
118,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
ESPECULO P N/EST N/LUB LANCETA 28G LUVA NITRILO TAM M ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA TERMOMETRO DIGITAL CLINICO ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO INFANTIL ATADURA CREPOM EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO ALCCOL ATADURA CREPOM |
2.157,59 |
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01/10/2019 |
ESPECULO P N/EST N/LUB
LANCETA 28G
LUVA NITRILO TAM M
ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO
ATADURA CREPOM
ATADURA CREPOM
ATADURA CREPOM
APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO INFANTIL
ATADURA CREPOM
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO
ALCCOL
ATADURA CREPOM
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2.157,59 |
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07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.157,59 |
TOTAL |
2.157,59 |
2.157,59 |
2.157,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.