Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO |
17,79 |
409,17 |
| 22.00 |
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF SECRETARIA |
29,47 |
648,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.057,51 |
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| 18/01/2019 |
SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF SECRETARIA
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1.057,51 |
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| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2019
SONIO KOENIG CASA - 914 |
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1.057,51 |
| TOTAL |
1.057,51 |
1.057,51 |
1.057,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
