Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI |
320,00 |
|
|
| 01/10/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI
Conforme Nota Fiscal Nº 703; 702; |
|
320,00 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4114/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
