| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | SALGADOS | 0,75 | 337,50 |
| 8.00 | AGUA 2 LT | 3,50 | 28,00 |
| 12.00 | SUCO | 5,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | SALGADOS AGUA 2 LT SUCO | 425,50 | ||
| 01/10/2019 | SALGADOS AGUA 2 LT SUCO Conforme Nota Fiscal Nº 4117; | 425,50 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2019 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 425,50 | ||
| TOTAL | 425,50 | 425,50 | 425,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
