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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	412	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE JANEIRO DE 2019	41,73	41,73
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES DE JANEIRO DE 2019	79,62	79,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE JANEIRO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES DE JANEIRO DE 2019	121,35
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE JANEIRO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES DE JANEIRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 2924; 93182;		121,35
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 PROCERGS - 3615			121,35
TOTAL		121,35	121,35	121,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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