| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGENDA ESP SPOT M 9 TILIBRA | 54,99 | 109,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | AGENDA ESP SPOT M 9 TILIBRA | 109,98 | ||
| 01/10/2019 | AGENDA ESP SPOT M 9 TILIBRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/008201; | 109,98 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2019 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 | 109,98 | ||
| TOTAL | 109,98 | 109,98 | 109,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
