| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4125 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA HIRAULICA 1 2AT | 99,80 | 99,80 |
| 1.00 | CONEXÃO | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | CONEXÃO Finalidade: REF CARREGADEIRA | 110,90 | 110,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | MANGUEIRA HIRAULICA 1 2AT CONEXÃO CONEXÃO Finalidade: REF CARREGADEIRA | 300,60 | ||
| 01/10/2019 | MANGUEIRA HIRAULICA 1 2AT CONEXÃO CONEXÃO Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 890/026165897; | 300,60 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4125/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,60 | ||
| TOTAL | 300,60 | 300,60 | 300,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
