Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4126 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CHAPA |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 12X80 |
4,80 |
4,80 |
| 1.00 |
PORCA 12MM TRAVANTE |
1,10 |
1,10 |
| 2.00 |
MANCAL |
63,90 |
127,80 |
| 17.00 |
ELETRODO FERRO FUNDIDO |
15,00 |
255,00 |
| 6.00 |
ELETRODO 4MM
Finalidade: REF ROLO |
3,50 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
CHAPA PARAFUSO 12X80 PORCA 12MM TRAVANTE MANCAL ELETRODO FERRO FUNDIDO ELETRODO 4MM
Finalidade: REF ROLO |
489,70 |
|
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| 01/10/2019 |
CHAPA
PARAFUSO 12X80
PORCA 12MM TRAVANTE
MANCAL
ELETRODO FERRO FUNDIDO
ELETRODO 4MM
Finalidade: REF ROLO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026168030; |
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489,70 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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489,70 |
| TOTAL |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
