| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | ELETRODO 3,25MM | 3,00 | 105,00 |
| 2.00 | CHAPA | 10,00 | 20,00 |
| 10.00 | OXIGENIO | 2,50 | 25,00 |
| 2.00 | PARAFUSO | 18,60 | 37,20 |
| 2.00 | ARRUELA LISA | 1,90 | 3,80 |
| 2.00 | PORCA | 4,90 | 9,80 |
| 2.00 | PORCA TRAVANTE | 6,80 | 13,60 |
| 9.00 | PARAFUSO | 1,60 | 14,40 |
| 9.00 | ARRUELA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF PATROLA | 1,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | ELETRODO 3,25MM CHAPA OXIGENIO PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA PORCA TRAVANTE PARAFUSO ARRUELA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF PATROLA | 242,30 | ||
| 01/10/2019 | ELETRODO 3,25MM CHAPA OXIGENIO PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA PORCA TRAVANTE PARAFUSO ARRUELA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF PATROLA Conforme Nota Fiscal Nº 890/026167447; | 242,30 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,30 | ||
| TOTAL | 242,30 | 242,30 | 242,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
