Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
ELETRODO 3,25MM |
3,00 |
105,00 |
| 2.00 |
CHAPA |
10,00 |
20,00 |
| 10.00 |
OXIGENIO |
2,50 |
25,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
18,60 |
37,20 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA |
1,90 |
3,80 |
| 2.00 |
PORCA |
4,90 |
9,80 |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE |
6,80 |
13,60 |
| 9.00 |
PARAFUSO |
1,60 |
14,40 |
| 9.00 |
ARRUELA PRESSÃO 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
1,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
ELETRODO 3,25MM CHAPA OXIGENIO PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA PORCA TRAVANTE PARAFUSO ARRUELA PRESSÃO 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
242,30 |
|
|
| 01/10/2019 |
ELETRODO 3,25MM
CHAPA
OXIGENIO
PARAFUSO
ARRUELA LISA
PORCA
PORCA TRAVANTE
PARAFUSO
ARRUELA PRESSÃO 1/2
Finalidade: REF PATROLA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026167447; |
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242,30 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
242,30 |
| TOTAL |
242,30 |
242,30 |
242,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
