| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AÇO TREFILADO 1045 | 15,00 | 270,00 |
| 2.00 | PORCA Finalidade: REF GRADE | 9,40 | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | AÇO TREFILADO 1045 PORCA Finalidade: REF GRADE | 288,80 | ||
| 01/10/2019 | AÇO TREFILADO 1045 PORCA Finalidade: REF GRADE Conforme Nota Fiscal Nº 890/026164989; | 288,80 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4128/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,80 | ||
| TOTAL | 288,80 | 288,80 | 288,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
