Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
AÇO TREFILADO 1045 |
15,00 |
270,00 |
| 2.00 |
PORCA
Finalidade: REF GRADE |
9,40 |
18,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
AÇO TREFILADO 1045 PORCA
Finalidade: REF GRADE |
288,80 |
|
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| 01/10/2019 |
AÇO TREFILADO 1045
PORCA
Finalidade: REF GRADE
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026164989; |
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288,80 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4128/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,80 |
| TOTAL |
288,80 |
288,80 |
288,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
