| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL REF ROLO | 530,00 | 530,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL PATROLA | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL REF ROLO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL PATROLA | 1.040,00 | ||
| 01/10/2019 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL REF ROLO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM GERAL PATROLA Conforme Nota Fiscal Nº 2217; 2218; | 1.040,00 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 4131/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
