Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4135 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO SEMI EIXO |
188,00 |
188,00 |
| 1.00 |
SEMI EIXO |
212,00 |
212,00 |
| 1.00 |
RETENTOR LATERAL CAIXA
Finalidade: ref veiculo COURIER |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
ROLAMENTO SEMI EIXO SEMI EIXO RETENTOR LATERAL CAIXA
Finalidade: ref veiculo COURIER |
458,00 |
|
|
| 01/10/2019 |
ROLAMENTO SEMI EIXO
SEMI EIXO
RETENTOR LATERAL CAIXA
Finalidade: ref veiculo COURIER
|
|
458,00 |
|
| 04/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
458,00 |
| TOTAL |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
