| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABEÇOTE | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 60,00 | 60,00 |
| 4.50 | OLEO | 32,00 | 144,00 |
| 1.00 | JUNTA SUPERIOR | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | BOMBA DAGUA Finalidade: REF VEICULO COURIER | 176,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | CABEÇOTE ADITIVO OLEO JUNTA SUPERIOR BOMBA DAGUA Finalidade: REF VEICULO COURIER | 2.648,00 | ||
| 01/10/2019 | CABEÇOTE ADITIVO OLEO JUNTA SUPERIOR BOMBA DAGUA Finalidade: REF VEICULO COURIER | 2.648,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 4139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.648,00 | ||
| TOTAL | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
