Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4139 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABEÇOTE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
60,00 |
60,00 |
| 4.50 |
OLEO |
32,00 |
144,00 |
| 1.00 |
JUNTA SUPERIOR |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
CABEÇOTE ADITIVO OLEO JUNTA SUPERIOR BOMBA DAGUA
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
2.648,00 |
|
|
| 01/10/2019 |
CABEÇOTE
ADITIVO
OLEO
JUNTA SUPERIOR
BOMBA DAGUA
Finalidade: REF VEICULO COURIER
|
|
2.648,00 |
|
| 04/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.648,00 |
| TOTAL |
2.648,00 |
2.648,00 |
2.648,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
