| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANTA | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | SELO BLOCO | 84,00 | 84,00 |
| 4.00 | ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | MANTA SELO BLOCO ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS | 267,00 | ||
| 01/10/2019 | MANTA SELO BLOCO ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS | 267,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 4142/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
