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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4142 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANTA 63,00 63,00
1.00 SELO BLOCO 84,00 84,00
4.00 ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 MANTA SELO BLOCO ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS 267,00
01/10/2019 MANTA SELO BLOCO ADITIVO RADIADOR Finalidade: REF SPRINTER OBRAS 267,00
04/10/2019 Pagamento de Empenho 4142/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 267,00
TOTAL 267,00 267,00 267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.